软硬件服务业务内控

Job description

• 参与内控风险评估，确定重大风险领域，对相关任务进行优先级排序，制定对应工作计划；对内控特定领域的风险管控有一定认知和沉淀；
• 开展内控评价工作，对业财流程设计和执行有效性开展端到端的检查，评价财务结果的真实性、完整性、准确性，以及财务风险管控效果；
• 开展各种内控项目，工作内容包含流程访谈、方案制定、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认以及沟通等；能够与业务建立良好的沟通和协作关系，针对发现的风险制定改进计划，并督促/跟踪完成整改；
• 对风险管理有效性进行综合评估，识别重大控制缺陷和风险提出专业意见，通过制度和流程优化、风险管理和监督责任落实、系统化风险识别和预警能力建设等；
• 通过数字化手段、数据分析、建模等方式发现与监控风险，及时预警，推动业务部门有效改进；
• 负责简单闭环业务，能熟练运用逻辑思考和专业知识，应用各种分析方法和逻辑解决复杂问题；
• 做好与负责业务线管理团队的沟通及价值输出；
• 培养人才
• 完成上级主管安排的其他事项 1、本科或以上学历，良好的英语听说读写能力； 2、8年以上大中型企业、事务所、咨询公司内控、审计、账务等工作经验；系统审计的丰富经验；熟悉COSO,SOX，中国企业内控控制基本规范和指引，并不断更新掌握前沿知识； 3、CISA、CPA、ACCA、CIA、CMA优先。会计师事务所、咨询公司经验+甲方内控优先，过往职业经历涉及互联网、制造业经验尤佳。 4、具备AI思维与工具应用能力，能将AI能力主动引入风险识别、数据分析、治理措施等内控日常工作场景中，持续进行AI应用探索与落地。 头部互联网公司内控团队，能博采各家所长，磨炼与精进专业技能，成长发展空间大、内部发展前景佳；能深入了解业务、行业，掌握业务规律和本质；公司提供内外多元化学习交流机会，与优秀团队探索共创，共同成长