內控專案管理師_竹北

Job description

一、工程/設備驗收作業落實度資料查核 執行新竹廠區年度稽核計畫 查核工程/設備驗收作業相關報表資料之正確性、完整性及實物符合性 追蹤稽核缺失改善進度，協助提出改善方案並審查相關證明文件。

二、內部控制制度檢查

參與公司內部控制制度設計、更新與執行情形檢視。 查核各部門內部控制程序是否合規並運作有效。 協助公司進行自我評估（Self‑Assessment）相關作業。

三、營運流程稽核

稽核採購、資產管理、存貨管理、營運流程等跨部門流程。 檢查重大交易或異常事件之處理是否符合公司政策。 針對流程風險提供改善建議，提升營運效率及內控強度。

四、文件管理與報告撰寫

撰寫稽核報告、追蹤報告及改善進度回覆。 協助彙整稽核證據、資料存檔及制度文件建置。

五、其他專案支援

配合主管指派之稽核或調查專案，例如突發性查核或專案改善。 針對新制度、新流程提供風險評估意見。 【其他需求】 熟悉會計原則、財務報表與基本內控架構。 邏輯分析能力佳，具備獨立作業能力與細心特質。 具備良好溝通能力，能與多部門協作完成稽核工作。 熟悉 Office（Excel、PowerPoint）操作。