问界-预算管理业务经理

Job description

预算规划与制定

• 根据公司战略目标及各部门需求，规划并编制年度预算，确保预算与公司整体经营计划相协调；

预算报告与分析

• 收集和分析财务数据，制定详细的预算报告，包括预算分配和预算执行情况；编制每月经营分析报告，跟踪制造总部预算的执行情况，对出现的偏差及时进行分析和反馈；

预算控制与风险管理

• 监督和控制预算执行，确保预算的合理使用；及时发现和解决预算问题，确保预算目标的实现；

制度建设与优化

• 建立和完善预算管理制度和流程，确保预算工作的规范性和有效性，并根据实际情况进行优化和调整；

沟通协调与培训

• 与各部门保持密切沟通，协调解决预算执行中的问题，为相关部门提供预算管理和控制的培训，提高整个团队的预算管理水平；
• 统筹月度考核制造总部实际考核指标出具，支持制造总部KPI 达成考核；
• 负责安排月度成本预测，统筹预测工作开展，并完成制造总部层级预测数据收集、整理、分析；
• 协助领导搭建财务分析体系，并进行宣贯，持续推进团队分析业务持续、有效、深入开展。
• 能独立搭建预算管理体系，熟练运用零基预算等方法，具备多维度成本拆解与预测建模能力；
• 能开展预算执行差异分析，识别根因并输出可落地改善建议，将财务数据转化为经营语言 ；
• 能深入业务一线理解成本动因，与工厂、质量等部门高效协同，推动预算目标在业务端落地；
• 精通管理会计与全面预算管理，熟悉制造业成本核算逻辑及汽车行业制造成本结构；
• 熟悉会计准则及相关税务法规，了解存货、资产、合同内控要求，具备风险识别意识。