运营审计经理

Job description

一、岗位职责

• 负责公司非销售运营领域审计工作，识别流程漏洞、内控缺陷、合规风险、资源浪费及效率损失，提出可落地的管理改进建议，推动运营管理规范、高效、合规运行。
• 围绕关键业务链条开展风险审计、专项审计和专题评估，推动重点风险防控和经营效能改善。
• 聚焦重大运营风险和管理薄弱环节，开展前置风险识别、根因分析和预警机制建设，推动审计监督由“事后发现”向“事前预警、过程控制、闭环整改”延伸。
• 评价运营管理制度、质量管理要求、内控流程、系统权限与关键控制点的设计及执行有效性，重点关注制度设计缺陷、流程执行偏差、系统控制缺口、数据完整性风险及整改落实效果。
• 协同公司各职能及业务部门，推动审计发现问题整改闭环，跟踪整改进度，验证整改效果，促进跨部门赋能、协同、制度优化和管理改善。
• 运用数据分析工具、业务系统数据和智慧审计方法，开展异常识别、趋势分析、智能抽样、指标监控和风险预警，提升审计覆盖面、审计效率和问题识别精准度，并沉淀运营审计风险指标、分析模型、审计程序和案例库。
• 牵头或参与审计方案设计、现场实施、访谈核查、数据分析、底稿编制、问题定性、报告撰写及汇报沟通等工作，形成结构清晰、证据充分、判断准确、建议可执行的高质量审计报告。
• 承担年度审计计划制定或参与、项目统筹、团队带教、质量复核、方法论建设及跨项目经验沉淀工作，及完成领导交办的其他事项。

二、任职要求

（一）基本要求

• 本科及以上学历，优先医药企业质量管理、供应链管理、审计、财务、内控、信息系统、数据分析等相关专业或工作背景。
• 具备医药企业相关工作经验，能够协助推进审计项目模块或专项任务。
• 熟悉医药企业运营管理流程，理解GMP/GSP、质量体系、数据完整性、第三方管理、库存物流、研发/生产外包、系统流程控制及运营效率管理等重点风险领域。
• 具备较强的风险识别、流程分析、系统性思考、根因分析和重点风险核查能力，能够从业务流程、制度设计、系统数据、控制执行和管理结果中识别风险事项、异常交易、利益冲突、虚假履约、供应商异常及潜在舞弊线索，并提出可落地的改进建议。
• 具备良好的数据分析能力和数字化审计意识，能够运用Power BI、Python、R语言或其他数据分析工具开展审计分析，通过数据发现异常、验证风险并支撑审计结论。
• 具备较强的结构化表达、报告写作和管理层沟通能力，能够清晰呈现审计发现、风险影响、问题根因、责任边界和整改建议。
• 具备较强的跨部门沟通协调和项目推进能力，能够与公司相关部门有效沟通，推动审计项目实施和整改落地。
• 认同内部审计独立、客观、专业、保密的职业要求，具备良好的职业操守、责任意识、原则性、团队协作精神和持续学习能力。